索 引 號: 006383604B/2018-1414987 發布機構: 財政局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2018-08-31 公開日期: 2018-08-31 公開方式: 政府網站

北景港2017年部門決算公開

來源: 華容縣政府日期:2018-08-31 15:17
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華容縣北景港人民政府2017年

部門決算公開說明

一、主要職能

制訂和組織實施經濟社會發展規劃,搞好商品流通,抓好招商引資,不斷培植財源,增強財政實力,增加群眾收入,促進新農村發展;制訂并組織實施鄉村建設規劃,保護好生態;負責本行政區域各項社會公益事業綜合協調工作,維護一切單位和個人的合法權益,維護社會穩定,抓好精神文明建設;落實中央路線、方針和政策,完成上級政府交辦的各項工作。

二、部門預算單位構成

鄉政府機關、鄉財政所、鄉農技推廣服務中心、鄉林業和建設規劃環保站、鄉人力資源和社會保障站、鄉文化綜合服務站、鄉水利管理服務站。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,362.22萬元,比上年增加38.49%。總支出1,362.22萬元,比上年增加38.49%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,362.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入1214.57萬元,比上年增加27.37 %。政府性基金預算財政撥款收入147.65萬元,比上年增加392.17%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,362.22萬元,其中:一般公共服務支出635.59萬元,比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出70.41萬元,比上年增加604.1%。醫療衛生與計劃生育支出9.8萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出47萬元,比上年增加34.29%。城鄉社區支出110.65萬元,比上年增加10965%。農林水支出291.7萬元,比上年減少34.97%。交通運輸支出26.57萬元,上年無交通運輸支出。其他支出37萬元,比上年增加27.59%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入1362.22萬元,比上年增加38.49%。其中:一般公共預算財政撥款收入1214.57萬元,比上年增加27.37%。政府性基金預算財政撥款收入147.65萬元,比上年增加392.17%。

2017年度財政撥款總支出1362.22萬元,比上年增加38.49%。其中:一般公共預算財政撥款支出1214.57萬元,比上年增加27.37%。政府性基金預算財政撥款支出147.65萬元,比上年增加392.17%。

按功能分類如下:一般公共服務支出635.59萬元,比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出70.41萬元,比上年增加604.1%。醫療衛生與計劃生育支出9.8萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出47萬元,比上年增加34.29%。城鄉社區支出110.65萬元,比上年增加10965%。農林水支出291.7萬元,比上年減少34.97%。交通運輸支出26.57萬元,上年無交通運輸支出。其他支出37萬元,比上年增加27.59%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款支出總體情況

一般公共預算撥款收入1214.57萬元,比上年增加27.37%。一般公共預算撥款支出1214.57萬元,比上年增加27.37%。

(二)2017年度一般公共預算撥款支出結構情況

一般公共預算撥款支出1214.57萬元,比上年增加27.37%。用于基本支出639.29萬元,比上年增加8.36%。用于項目支出575.28萬元,比上年增加58.2%。

(三)2017年度一般公共預算撥款支出具體情況

一般公共預算撥款支出1214.57萬元,比上年增加27.37%。按功能分類:一般公共服務支出635.59萬元,比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出70.41萬元,比上年增加604.1%。醫療衛生與計劃生育支出9.8萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出47萬元,比上年增加34.29%。農林水支出291.7萬元,比上年減少34.97%。交通運輸支出26.57萬元,上年無交通運輸支出。按經濟分類:基本支出639.29萬元,比上年增加8.36%。其中:工資福利支出446.5萬元,比上年減少4.06%。商品和服務支出96.02萬元,比上年減少17.89%。對個人和家庭的補助96.77萬元,比上年增加1996.22%。項目支出575.28萬元,比上年增加58.2%。其中:商品和服務支出84.11萬元,比上年增加104.76%。對個人和家庭的補助191.45萬元,比上年增加81.02%。其他資本性支出299.72萬元,比上年增加38.24%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣北景港人民政府2017年度一般公共預算財政撥款基本支出639.29萬元。其中:

    人員經費543.27萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費96.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為8.6萬元,決算數為8萬元。其中:公務接待費預算數為8.6萬元,公務接待費決算數為8萬元,公務接待179批次1345人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.72萬元,華容縣北景港人民政府按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年政府性基金本年收入147.65萬元,比上年增加392.17%,本年支出147.65萬元,比上年增加392.17%,項目支出147.65萬元,比上年增加392.17%,

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年華容縣北景港人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算96.02萬元。比2016年減少23.92萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

十、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

附件:北景港2017年部門決算公開表格.xls 

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